Nota de Empenho Nº 00079/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000130/01/2026R$ 1.711,36
2026000000230/01/2026R$ 1.439,58
2026000000327/02/2026R$ 1.288,85
2026000000427/02/2026R$ 1.883,20
2026000000530/03/2026R$ 1.481,90
2026000000630/03/2026R$ 1.857,07
2026000000711/05/2026R$ 1.930,00
2026000000811/05/2026R$ 1.260,89
2026000000912/05/2026R$ 3.213,64
  Total:R$ 16.066,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20267906/02/20260000161R$ 1.417,99
20267906/02/20260000162R$ 1.685,69
20267917/03/20260000495R$ 1.854,95
20267917/03/20260000671R$ 1.269,51
20267910/04/20260000584R$ 1.829,21
20267910/04/20260000585R$ 1.459,68
20267922/05/20260000889R$ 1.240,34
20267922/05/20260000890R$ 1.898,54
20267922/05/20260000899R$ 3.161,26
   Total:R$ 15.817,17
Código de verificação: 432945