Nota de Empenho Nº 00026/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO MOTOROLA PARA A UTILIZACAO DO SISTEMA NO SAMU - V GERES, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2025, DA DISPENSA N 04/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/01/2026
R$ 1.081,61
Total:
R$ 1.081,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
26
15/01/2026
0000029
R$ 975,61
Total:
R$ 975,61
Código de verificação:
797224