Nota de Empenho Nº 00074/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRERMO ADITIVO, NA DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DE SALOA-PE, CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O PROCESSO N 73/2024, DISPENSA N 49/2024 E CONTRATO N 107/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/02/2026
R$ 756,00
2026
0000002
05/03/2026
R$ 3.619,00
Total:
R$ 4.375,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
74
26/02/2026
0000106
R$ 756,00
2026
74
05/03/2026
0000170
R$ 3.619,00
Total:
R$ 4.375,00
Código de verificação:
950618