Nota de Empenho Nº 00071/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCACAO, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM O CONTRATO N 31/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 21/2025 E PROCESSO N 02/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	27/02/2026	R$ 48.593,96
2026	0000002	31/03/2026	R$ 48.593,96
2026	0000004	01/07/2026	R$ 48.593,96
		Total:	R$ 145.781,88

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	71	27/02/2026	0000127	R$ 46.261,45
2026	71	31/03/2026	0000279	R$ 46.261,45
2026	71	02/07/2026	0000641	R$ 46.261,45
			Total:	R$ 138.784,35

Código de verificação: 368724