Nota de Empenho Nº 00092/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, MEDIANTE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, AQUISICAO DE PECAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O PROCESSO N 87/2025 E CONTRATO N 01/2026 DO PREGAO ELETRONICO 10/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000002
01/07/2026
R$ 12.190,40
Total:
R$ 12.190,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
92
14/07/2026
0000793
R$ 11.564,12
Total:
R$ 11.564,12
Código de verificação:
800562