Nota de Empenho Nº 00069/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000102/03/2026R$ 3.200,00
2026000000303/08/2026R$ 3.200,00
2026000000401/09/2026R$ 3.200,00
2026000000501/10/2026R$ 3.200,00
  Total:R$ 12.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20266912/03/20260000196R$ 3.200,00
20266902/07/20260000647R$ 3.200,00
20266911/09/20260001005R$ 3.200,00
20266909/10/20260001095R$ 3.200,00
   Total:R$ 12.800,00
Código de verificação: 210820