Nota de Empenho Nº 00273/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000111/02/2026R$ 2.405,00
2026000000211/02/2026R$ 2.495,28
2026000000311/02/2026R$ 11.800,66
2026000000410/03/2026R$ 2.405,00
2026000000510/03/2026R$ 11.800,66
2026000000610/03/2026R$ 2.495,28
2026000000709/04/2026R$ 13.202,39
2026000000809/04/2026R$ 2.495,28
2026000000909/04/2026R$ 2.405,00
2026000001008/05/2026R$ 13.202,39
2026000001108/05/2026R$ 2.495,28
2026000001208/05/2026R$ 2.405,00
2026000001309/06/2026R$ 13.202,39
2026000001409/06/2026R$ 2.495,28
2026000001509/06/2026R$ 2.405,00
2026000001607/07/2026R$ 15.697,67
2026000001707/07/2026R$ 3.608,18
2026000001807/08/2026R$ 19.737,67
  Total:R$ 126.753,41
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202627311/02/20260000217R$ 11.800,66
202627311/02/20260000218R$ 2.495,28
202627311/02/20260000219R$ 2.405,00
202627310/03/20260000655R$ 11.800,66
202627310/03/20260000656R$ 2.495,28
202627310/03/20260000657R$ 2.405,00
202627309/04/20260000765R$ 13.202,39
202627309/04/20260000766R$ 2.495,28
202627309/04/20260000767R$ 2.405,00
202627308/05/20260000921R$ 2.495,28
202627308/05/20260000922R$ 13.202,39
202627308/05/20260001004R$ 2.405,00
202627307/07/20260001415R$ 15.697,67
202627307/07/20260001416R$ 3.608,18
202627307/08/20260001616R$ 19.737,67
   Total:R$ 108.650,74
Código de verificação: 317359