Nota de Empenho Nº 00229/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000109/02/2026R$ 50,00
2026000000210/02/2026R$ 50,00
2026000000311/02/2026R$ 50,00
2026000000413/02/2026R$ 50,00
2026000000523/02/2026R$ 50,00
2026000000625/02/2026R$ 50,00
2026000000726/02/2026R$ 50,00
2026000000803/03/2026R$ 50,00
2026000000904/03/2026R$ 50,00
2026000001006/03/2026R$ 50,00
  Total:R$ 500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202622905/03/20260000369R$ 50,00
202622905/03/20260000370R$ 50,00
202622905/03/20260000371R$ 50,00
202622905/03/20260000372R$ 50,00
202622913/03/20260000463R$ 50,00
202622913/03/20260000464R$ 50,00
202622913/03/20260000465R$ 50,00
202622913/03/20260000466R$ 50,00
202622913/03/20260000467R$ 50,00
202622913/03/20260000468R$ 50,00
   Total:R$ 500,00
Código de verificação: 720221