Nota de Empenho Nº 00279/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	23/02/2026	R$ 4.566,55
2026	0000002	31/03/2026	R$ 4.063,65
		Total:	R$ 8.630,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	279	23/03/2026	0000535	R$ 4.511,75
2026	279	05/05/2026	0000816	R$ 4.014,89
			Total:	R$ 8.526,64

Código de verificação: 304344