Nota de Empenho Nº 00107/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000102/03/2026R$ 340,92
2026000000301/07/2026R$ 340,92
2026000000415/07/2026R$ 340,92
  Total:R$ 1.022,76
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202610719/03/20260000225R$ 340,92
202610714/07/20260000694R$ 340,92
202610710/08/20260000797R$ 340,92
   Total:R$ 1.022,76
Código de verificação: 161526