Nota de Empenho Nº 00139/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000111/03/2026R$ 2.315,60
2026000000217/03/2026R$ 2.619,38
2026000000317/03/2026R$ 5.197,01
2026000000707/07/2026R$ 1.406,20
2026000000807/07/2026R$ 743,21
2026000000916/07/2026R$ 7.503,12
  Total:R$ 19.784,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202613913/03/20260000201R$ 2.315,60
202613919/03/20260000217R$ 5.197,01
202613919/03/20260000223R$ 2.619,38
202613909/07/20260000636R$ 1.406,20
202613909/07/20260000659R$ 743,21
202613920/07/20260000685R$ 7.503,12
   Total:R$ 19.784,52
Código de verificação: 532493