Nota de Empenho Nº 00240/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/03/2026
R$ 1.940,55
Total:
R$ 1.940,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
240
12/03/2026
0000432
R$ 1.917,26
Total:
R$ 1.917,26
Código de verificação:
644126