Nota de Empenho Nº 00302/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000102/03/2026R$ 284,15
2026000000202/03/2026R$ 145,17
2026000000302/03/2026R$ 145,17
2026000000403/03/2026R$ 145,17
2026000000503/03/2026R$ 145,17
2026000000603/03/2026R$ 145,17
2026000000703/03/2026R$ 145,17
2026000000803/03/2026R$ 145,17
2026000000903/03/2026R$ 145,17
2026000001003/03/2026R$ 145,17
2026000001103/03/2026R$ 145,17
2026000001203/03/2026R$ 145,17
2026000001303/03/2026R$ 145,17
2026000001403/03/2026R$ 145,17
2026000001531/03/2026R$ 284,15
  Total:R$ 2.455,51
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202630202/03/20260000359R$ 145,17
202630202/03/20260000360R$ 145,17
202630202/03/20260000361R$ 284,15
202630205/03/20260000374R$ 145,17
202630205/03/20260000375R$ 145,17
202630205/03/20260000376R$ 145,17
202630205/03/20260000377R$ 145,17
202630205/03/20260000378R$ 145,17
202630205/03/20260000381R$ 145,17
202630205/03/20260000382R$ 145,17
202630205/03/20260000383R$ 145,17
202630205/03/20260000384R$ 145,17
202630205/03/20260000385R$ 145,17
202630205/03/20260000386R$ 145,17
202630231/03/20260000566R$ 284,15
   Total:R$ 2.455,51
Código de verificação: 976494