Nota de Empenho Nº 00319/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000104/03/2026R$ 2.450,00
2026000000217/03/2026R$ 2.450,00
2026000000305/05/2026R$ 2.450,00
2026000000414/05/2026R$ 2.350,00
2026000000702/07/2026R$ 2.250,00
2026000000802/07/2026R$ 2.250,00
2026000000915/07/2026R$ 1.550,00
2026000001028/07/2026R$ 1.550,00
2026000001124/08/2026R$ 2.350,00
2026000001224/08/2026R$ 2.450,00
  Total:R$ 22.100,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202631910/03/20260000418R$ 2.450,00
202631919/03/20260000509R$ 2.450,00
202631922/05/20260000891R$ 2.450,00
202631916/06/20260001105R$ 2.350,00
202631910/07/20260001306R$ 2.350,00
202631910/07/20260001410R$ 2.250,00
202631910/07/20260001411R$ 2.250,00
202631916/07/20260001409R$ 1.550,00
202631910/08/20260001522R$ 1.550,00
   Total:R$ 19.650,00
Código de verificação: 286505