Nota de Empenho Nº 00373/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO N 31/2025, DA DISPENSA N 12/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 55/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
373
21/05/2026
0001043
R$ 25.000,00
2026
373
11/06/2026
0001044
R$ 32.961,49
Total:
R$ 57.961,49
Código de verificação:
648636