Nota de Empenho Nº 00290/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA O DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/04/2026
R$ 1.972,40
Total:
R$ 1.972,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
290
05/05/2026
0000763
R$ 1.948,73
Total:
R$ 1.948,73
Código de verificação:
463576