Nota de Empenho Nº 00171/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N 03/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 06/2025 DO CONTRATO N 39
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	07/04/2026	R$ 96.265,61
2026	0000002	01/07/2026	R$ 13.600,22
2026	0000003	01/07/2026	R$ 97.558,71
		Total:	R$ 207.424,54

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	171	03/07/2026	0000649	R$ 13.600,22
2026	171	03/07/2026	0000656	R$ 97.558,71
			Total:	R$ 111.158,93

Código de verificação: 109279