Nota de Empenho Nº 00299/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE ATE 31 DE MARCO DE 2027, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	29/04/2026	R$ 4.527,70
2026	0000002	27/05/2026	R$ 4.599,93
2026	0000003	17/06/2026	R$ 4.873,38
		Total:	R$ 14.001,01

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	299	15/05/2026	0000842	R$ 4.473,37
			Total:	R$ 4.473,37

Código de verificação: 677430