Nota de Empenho Nº 00411/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMAICA REFERENTE A LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALACOES DE PROGRAMAS, BACKUP E MIGRACAO DE DADOS, UPGRADE DE HARDWARE, TROCA DE TELES, CONCERTOS DE PLACAS, CONFIGURACAO DE REDE DE COMPUTADORES ( FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORAS, ROTEADORES, SCANNER) CONFIGURACAO DE SOFTWARE E REPAROS DE CONECTIVIDADE, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/04/2026
R$ 3.650,00
2026
0000002
09/04/2026
R$ 5.400,00
Total:
R$ 9.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
411
05/05/2026
0001036
R$ 3.650,00
2026
411
05/05/2026
0001037
R$ 5.400,00
Total:
R$ 9.050,00
Código de verificação:
947781