Nota de Empenho Nº 00401/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A AQUISICAO DE KITS DE SAUDE BUCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSF DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1055 DE 25 DE ABRIL DE 2017, ART 10, VII - PROMOCAO E AVALIACAO DE SAUDE BUCAL
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/04/2026
R$ 11.280,00
Total:
R$ 11.280,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
401
05/05/2026
0000823
R$ 11.144,64
Total:
R$ 11.144,64
Código de verificação:
435376