Nota de Empenho Nº 00385/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	06/04/2026	R$ 5.077,00
2026	0000002	04/05/2026	R$ 6.917,00
		Total:	R$ 11.994,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	385	10/04/2026	0000812	R$ 5.064,82
2026	385	21/05/2026	0000987	R$ 6.900,40
			Total:	R$ 11.965,22

Código de verificação: 213472