Nota de Empenho Nº 00358/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/05/2026
R$ 1.449,00
Total:
R$ 1.449,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
358
12/06/2026
0001056
R$ 1.431,61
Total:
R$ 1.431,61
Código de verificação:
428595