Nota de Empenho Nº 00247/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAVA A COORDENADORIA DA MULHER DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/05/2026
R$ 678,04
Total:
R$ 678,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
247
04/05/2026
0000468
R$ 678,04
Total:
R$ 678,04
Código de verificação:
523772