Nota de Empenho Nº 00346/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALIMENTACAO E CAMARIM PARA AS BANDAS NO EVENTO DO DIA DAS MAES NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE SALOA-PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/05/2026
R$ 9.300,00
Total:
R$ 9.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
346
29/05/2026
0000980
R$ 3.000,00
2026
346
09/06/2026
0001048
R$ 6.300,00
Total:
R$ 9.300,00
Código de verificação:
841670