Nota de Empenho Nº 00425/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIEENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA E DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEACORDO O PROCESSO ADM 162025, DO PROCESSO 01/2025 E DO CONTRATAO 21
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	08/05/2026	R$ 3.387,68
2026	0000002	03/09/2026	R$ 5.494,51
		Total:	R$ 8.882,19

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	425	22/05/2026	0000966	R$ 3.387,68
2026	425	11/09/2026	0001860	R$ 5.494,51
			Total:	R$ 8.882,19

Código de verificação: 978761