Nota de Empenho Nº 00457/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000105/06/2026R$ 50,00
2026000000208/06/2026R$ 50,00
2026000000312/06/2026R$ 50,00
2026000000412/06/2026R$ 50,00
2026000000517/06/2026R$ 50,00
2026000000618/06/2026R$ 50,00
2026000000706/07/2026R$ 50,00
2026000000806/07/2026R$ 50,00
2026000000914/07/2026R$ 50,00
2026000001020/07/2026R$ 50,00
2026000001127/07/2026R$ 50,00
2026000001230/07/2026R$ 50,00
2026000001307/08/2026R$ 50,00
2026000001407/08/2026R$ 50,00
2026000001517/08/2026R$ 50,00
2026000001724/08/2026R$ 50,00
2026000001826/08/2026R$ 50,00
2026000001621/09/2026R$ 50,00
  Total:R$ 900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202645716/06/20260001109R$ 50,00
202645707/07/20260001313R$ 50,00
202645707/07/20260001314R$ 50,00
202645707/07/20260001315R$ 50,00
202645707/07/20260001316R$ 50,00
202645707/07/20260001317R$ 50,00
202645720/07/20260001368R$ 50,00
202645727/07/20260001432R$ 50,00
202645727/07/20260001433R$ 50,00
202645706/08/20260001500R$ 50,00
202645713/08/20260001593R$ 50,00
202645713/08/20260001595R$ 50,00
202645713/08/20260001596R$ 50,00
202645720/08/20260001619R$ 50,00
202645720/08/20260001620R$ 50,00
   Total:R$ 750,00
Código de verificação: 177130