Nota de Empenho Nº 00378/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE ALUGUEL DE EXTINTORES 2 PQS 4KG, 7 PQS 6KG, 2PQS 8KG, 02 CO2 6KG E PROCESSO DE ASSESSORIA E REGULARIZACAO DA EMPRESA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS TAXA NAO INCLUSA, INCLUINDO OFORNECIMENTO DE 40 LUMINARIAS, 1 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA, 500 ABRACADEIRAS 4 PLACAS DE RISCO DE CHOQUE ELETRICO (DESTINADO AO ENDERECO DA FESTA DO SAO JOAO DE TODOS OS TEMPOS 2026
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/06/2026
R$ 2.960,00
Total:
R$ 2.960,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
378
02/06/2026
0001083
R$ 2.960,00
Total:
R$ 2.960,00
Código de verificação:
373599