Nota de Empenho Nº 00490/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO SAMU, DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	09/06/2026	R$ 6.200,00
2026	0000002	06/07/2026	R$ 6.099,00
		Total:	R$ 12.299,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	490	11/06/2026	0001094	R$ 6.185,12
2026	490	09/07/2026	0001353	R$ 6.084,36
			Total:	R$ 12.269,48

Código de verificação: 972015