Nota de Empenho Nº 00504/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000119/06/2026R$ 50,00
2026000000219/06/2026R$ 50,00
2026000000307/07/2026R$ 50,00
2026000000420/07/2026R$ 50,00
2026000000520/07/2026R$ 50,00
2026000000620/07/2026R$ 50,00
2026000000721/07/2026R$ 50,00
2026000000823/07/2026R$ 50,00
2026000000927/07/2026R$ 50,00
2026000001027/07/2026R$ 50,00
2026000001103/08/2026R$ 50,00
2026000001204/08/2026R$ 50,00
2026000001306/08/2026R$ 50,00
2026000001410/08/2026R$ 50,00
2026000001512/08/2026R$ 50,00
2026000001614/08/2026R$ 50,00
2026000001718/08/2026R$ 50,00
2026000001824/08/2026R$ 50,00
2026000001926/08/2026R$ 50,00
  Total:R$ 950,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202650407/07/20260001282R$ 50,00
202650407/07/20260001284R$ 50,00
202650420/07/20260001366R$ 50,00
202650420/07/20260001367R$ 50,00
202650427/07/20260001428R$ 50,00
202650427/07/20260001429R$ 50,00
202650406/08/20260001501R$ 50,00
202650406/08/20260001502R$ 50,00
202650406/08/20260001503R$ 50,00
202650406/08/20260001504R$ 50,00
202650420/08/20260001632R$ 50,00
202650420/08/20260001633R$ 50,00
202650420/08/20260001634R$ 50,00
202650420/08/20260001635R$ 50,00
202650420/08/20260001636R$ 50,00
202650420/08/20260001637R$ 50,00
   Total:R$ 800,00
Código de verificação: 336926