Nota de Empenho Nº 00489/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO HOSPITAL JOSINA GODOY , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	09/06/2026	R$ 15.366,00
2026	0000002	06/07/2026	R$ 14.542,00
		Total:	R$ 29.908,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	489	11/06/2026	0001095	R$ 15.329,12
2026	489	09/07/2026	0001352	R$ 14.507,10
			Total:	R$ 29.836,22

Código de verificação: 221254