Nota de Empenho Nº 00443/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 57/2025, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM TERRITORIO NACIONAL, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 12 MESES, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 48/2025, DISPENSA N 13/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/07/2026
R$ 1.335,00
2026
0000002
04/08/2026
R$ 1.247,00
Total:
R$ 2.582,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
443
06/08/2026
0001533
R$ 1.247,00
Total:
R$ 1.247,00
Código de verificação:
921017