Nota de Empenho Nº 00279/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/07/2026
R$ 1.109,00
Total:
R$ 1.109,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
279
09/07/2026
0000616
R$ 1.095,69
Total:
R$ 1.095,69
Código de verificação:
682227