Nota de Empenho Nº 00260/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE MATERIAL E AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, MEDIANTE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, AQUISICAO DE PECAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O PROCESSO N 87/2025 E CONTRATO N 01/2026 DO PREGAO ELETRONICO 10/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/07/2026
R$ 40.000,00
Total:
R$ 40.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
260
14/07/2026
0000792
R$ 40.000,00
Total:
R$ 40.000,00
Código de verificação:
431520