Nota de Empenho Nº 00439/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTITUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM O PROCESSO 01/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2026 E CONTRATO 08/2026
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/07/2026
R$ 463,80
Total:
R$ 463,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
439
13/08/2026
0001473
R$ 463,80
Total:
R$ 463,80
Código de verificação:
994512