Nota de Empenho Nº 00587/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13/2024, DO CONTRATO N 45/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/07/2026
R$ 34.832,54
Total:
R$ 34.832,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
587
10/07/2026
0001551
R$ 34.832,54
Total:
R$ 34.832,54
Código de verificação:
716360