Nota de Empenho Nº 00577/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/07/2026
R$ 7.538,50
Total:
R$ 7.538,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
577
07/08/2026
0001510
R$ 7.448,04
Total:
R$ 7.448,04
Código de verificação:
994482