Nota de Empenho Nº 00581/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE, REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA DE VEICULO DO HOSPITAL, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 09/2025, DO PROCESSO N? 77/2025 E DO CONTRATO N? 93/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/08/2026
R$ 49.035,15
Total:
R$ 49.035,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
581
10/08/2026
0001601
R$ 48.917,47
Total:
R$ 48.917,47
Código de verificação:
232896