Nota de Empenho Nº 00559/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO ATENDIMENTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PUBLICA - SUS DESTINADOS AS UNIDADES ESPECIALIZADA EM SAUDE, DE ACORDO O PROCESSO LICITATORIO N 27/2025, CREDENCIAMENTO N 04/2025 E DO CONTRATO ADM DO N 08/2026
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	07/07/2026	R$ 10.858,50
2026	0000002	04/08/2026	R$ 13.842,96
		Total:	R$ 24.701,46

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	559	09/07/2026	0001413	R$ 10.858,50
2026	559	07/08/2026	0001587	R$ 13.842,96
			Total:	R$ 24.701,46

Código de verificação: 161526