Nota de Empenho Nº 00340/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA APRESENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/08/2026
R$ 2.336,30
Total:
R$ 2.336,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
340
11/09/2026
0000861
R$ 2.336,20
2026
340
24/09/2026
0000862
R$ 0,10
Total:
R$ 2.336,30
Código de verificação:
733390