Nota de Empenho Nº 00472/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO N 77/2025 E CONTRATO N 93/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	01/09/2026	R$ 101.787,90
2026	0000002	01/10/2026	R$ 97.533,93
		Total:	R$ 199.321,83

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	472	10/09/2026	0001791	R$ 101.543,61
2026	472	09/10/2026	0001953	R$ 97.299,85
			Total:	R$ 198.843,46

Código de verificação: 809103