Nota de Empenho Nº 00599/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A A GRU, NA NOTIFICACAO REFERENTE AO RESSACIMENTO DA PROPOSTA DE AMPLIACAO SISMOB N 10822 7500001/16-001, 25000 007280/2022-21
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/08/2026
R$ 69.254,16
Total:
R$ 69.254,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
599
14/08/2026
0001644
R$ 69.254,16
Total:
R$ 69.254,16
Código de verificação:
913304