Nota de Empenho Nº 00508/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUINTA TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2021 PARA AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM PROVEDOR DE INTERNET PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 12 MESES, PROCESSO 21/2021 E DISPENSA 02/2021
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/09/2026
R$ 1.460,00
Total:
R$ 1.460,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
508
10/09/2026
0001761
R$ 1.460,00
Total:
R$ 1.460,00
Código de verificação:
991940