Nota de Empenho Nº 00365/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QIE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/09/2026
R$ 369,44
Total:
R$ 369,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
365
02/09/2026
0000832
R$ 369,44
Total:
R$ 369,44
Código de verificação:
579159