Nota de Empenho Nº 00350/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SALOA, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ESCOLARES DA EDUCACAO DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 09/2025, DO PROCESSO N? 77/2025 E DO CONTRATO N? 93/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	01/09/2026	R$ 137.275,86
2026	0000002	01/10/2026	R$ 35.000,00
		Total:	R$ 172.275,86

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	350	10/09/2026	0001090	R$ 136.946,40
2026	350	09/10/2026	0001103	R$ 35.000,00
			Total:	R$ 171.946,40

Código de verificação: 457824