Nota de Empenho Nº 00009/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOL.HA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SMAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/01/2023	R$ 956,97
2023	0000002	27/02/2023	R$ 427,20
2023	0000003	31/03/2023	R$ 546,84
2023	0000004	28/04/2023	R$ 1.214,01
2023	0000005	31/05/2023	R$ 1.108,80
2023	0000006	30/06/2023	R$ 1.108,80
2023	0000007	31/07/2023	R$ 1.108,80
2023	0000008	31/08/2023	R$ 1.108,80
2023	0000009	28/09/2023	R$ 1.108,80
2023	0000010	30/10/2023	R$ 1.108,80
2023	0000011	29/11/2023	R$ 1.108,80
2023	0000012	18/12/2023	R$ 669,90
2023	0000013	27/12/2023	R$ 443,52
		Total:	R$ 12.020,04

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	9	17/02/2023	0000001	R$ 837,33
2023	9	20/03/2023	0000002	R$ 427,20
2023	9	20/04/2023	0000003	R$ 427,20
2023	9	19/05/2023	0000004	R$ 1.094,37
2023	9	20/06/2023	0000005	R$ 989,16
2023	9	20/07/2023	0000006	R$ 989,16
2023	9	18/08/2023	0000007	R$ 989,16
2023	9	20/09/2023	0000008	R$ 989,16
2023	9	20/10/2023	0000009	R$ 989,16
2023	9	20/11/2023	0000010	R$ 929,34
2023	9	18/12/2023	0000011	R$ 929,34
2023	9	19/12/2023	0000012	R$ 669,90
			Total:	R$ 10.260,48

Código de verificação: 904246