Nota de Empenho Nº 00010/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SCFV ATE DEZEMBRO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/01/2023	R$ 273,42
2023	0000002	27/02/2023	R$ 213,60
2023	0000003	31/03/2023	R$ 464,81
2023	0000004	28/04/2023	R$ 464,81
2023	0000005	31/05/2023	R$ 471,24
2023	0000006	30/06/2023	R$ 471,24
2023	0000007	31/07/2023	R$ 786,24
2023	0000008	31/08/2023	R$ 1.063,44
2023	0000009	28/09/2023	R$ 1.063,44
2023	0000010	30/10/2023	R$ 592,20
		Total:	R$ 5.864,44

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	10	17/02/2023	0000001	R$ 213,60
2023	10	20/03/2023	0000002	R$ 213,60
2023	10	20/04/2023	0000003	R$ 404,99
2023	10	19/05/2023	0000004	R$ 404,99
2023	10	20/06/2023	0000005	R$ 411,42
2023	10	20/07/2023	0000006	R$ 411,42
2023	10	18/08/2023	0000007	R$ 726,42
2023	10	20/09/2023	0000008	R$ 1.003,62
2023	10	20/10/2023	0000009	R$ 1.003,62
2023	10	20/11/2023	0000010	R$ 592,20
			Total:	R$ 5.385,88

Código de verificação: 344838