Nota de Empenho Nº 00014/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRIANCA FELIZ ATE DEZEMBRO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/01/2023	R$ 1.997,52
2023	0000002	27/02/2023	R$ 1.341,42
2023	0000003	31/03/2023	R$ 1.724,10
2023	0000004	28/04/2023	R$ 1.724,10
2023	0000005	30/06/2023	R$ 1.743,00
2023	0000006	31/07/2023	R$ 1.743,00
2023	0000007	31/08/2023	R$ 1.743,00
2023	0000008	28/09/2023	R$ 1.743,00
2023	0000009	30/10/2023	R$ 1.743,00
2023	0000010	18/12/2023	R$ 1.538,25
		Total:	R$ 17.040,39

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	14	17/02/2023	0000001	R$ 1.698,42
2023	14	20/03/2023	0000002	R$ 1.341,42
2023	14	20/04/2023	0000003	R$ 1.544,64
2023	14	19/05/2023	0000004	R$ 1.544,64
2023	14	20/07/2023	0000005	R$ 1.563,54
2023	14	18/08/2023	0000006	R$ 1.563,54
2023	14	20/09/2023	0000007	R$ 1.563,54
2023	14	20/10/2023	0000008	R$ 1.563,54
2023	14	20/11/2023	0000009	R$ 1.563,54
2023	14	19/12/2023	0000010	R$ 1.538,25
			Total:	R$ 15.485,07

Código de verificação: 686334