Nota de Empenho Nº 00016/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE JOSINA GODOY, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	02/01/2023	R$ 4.627,56
2023	0000002	22/02/2023	R$ 4.077,34
2023	0000003	22/03/2023	R$ 5.575,81
2023	0000004	29/03/2023	R$ 5.402,54
2023	0000005	16/04/2023	R$ 5.231,84
2023	0000006	02/05/2023	R$ 4.799,80
		Total:	R$ 29.714,89

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	16	13/02/2023	0000001	R$ 4.627,56
2023	16	10/04/2023	0000003	R$ 5.575,81
2023	16	19/05/2023	0000004	R$ 5.402,54
2023	16	16/06/2023	0000006	R$ 4.799,80
2023	16	11/07/2023	0000005	R$ 5.231,84
			Total:	R$ 25.637,55

Código de verificação: 437804