Nota de Empenho Nº 00017/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	20/01/2023	R$ 289,94
2023	0000002	17/02/2023	R$ 276,10
2023	0000003	22/03/2023	R$ 345,10
2023	0000004	20/04/2023	R$ 351,01
2023	0000005	23/05/2023	R$ 395,00
2023	0000006	21/06/2023	R$ 305,61
2023	0000007	21/07/2023	R$ 338,75
2023	0000008	22/08/2023	R$ 317,77
2023	0000009	22/09/2023	R$ 227,29
2023	0000010	23/10/2023	R$ 188,44
2023	0000011	23/11/2023	R$ 203,01
2023	0000012	22/12/2023	R$ 182,89
		Total:	R$ 3.420,91

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	17	14/02/2023	0000001	R$ 289,94
2023	17	09/03/2023	0000002	R$ 276,10
2023	17	06/04/2023	0000003	R$ 345,10
2023	17	03/05/2023	0000004	R$ 351,01
2023	17	15/06/2023	0000005	R$ 395,00
2023	17	12/07/2023	0000006	R$ 305,61
2023	17	14/08/2023	0000007	R$ 338,75
2023	17	28/08/2023	0000008	R$ 317,77
2023	17	16/10/2023	0000009	R$ 227,29
2023	17	14/11/2023	0000010	R$ 188,44
2023	17	05/12/2023	0000011	R$ 203,01
			Total:	R$ 3.238,02

Código de verificação: 112202