Nota de Empenho Nº 00018/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	25/01/2023	R$ 16,47
2023	0000002	01/03/2023	R$ 34,13
2023	0000003	27/03/2023	R$ 22,24
2023	0000004	25/04/2023	R$ 22,18
2023	0000005	26/05/2023	R$ 45,40
2023	0000006	26/06/2023	R$ 40,51
2023	0000007	26/07/2023	R$ 40,79
2023	0000008	25/08/2023	R$ 49,40
2023	0000009	26/09/2023	R$ 53,99
2023	0000010	26/10/2023	R$ 88,43
2023	0000011	27/11/2023	R$ 141,43
2023	0000012	27/12/2023	R$ 108,66
		Total:	R$ 663,63

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	18	13/02/2023	0000001	R$ 16,47
2023	18	03/05/2023	0000004	R$ 22,18
2023	18	29/05/2023	0000002	R$ 34,13
2023	18	29/05/2023	0000003	R$ 22,24
2023	18	15/06/2023	0000005	R$ 45,40
2023	18	12/07/2023	0000006	R$ 40,51
2023	18	14/08/2023	0000007	R$ 40,79
2023	18	28/08/2023	0000008	R$ 49,40
2023	18	16/10/2023	0000009	R$ 53,99
2023	18	14/11/2023	0000010	R$ 88,43
2023	18	22/12/2023	0000011	R$ 141,43
			Total:	R$ 554,97

Código de verificação: 906389